2016年山東演藝集團(tuan)
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集(ji)團本部(bu)機關(guan)
2、下屬事業單(dan)位：山東省京劇(ju)院、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年(nian)部門(men)預算(suan)表
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目(mu) |
2016年預算 |
項 目 |
2016年(nian)預算 |
|
一、財政撥(bo)款 |
15529 |
（按(an)功(gong)能分類科(ke)目） |
|
|
一般公共預(yu)算 |
15529 |
教育(yu)支出—職業教育(yu)—中專(zhuan)教育(yu) |
2607.87 |
|
政府性基(ji)金預算 |
|
文化體(ti)育與傳媒支出(chu)— 文化 |
9651.97 |
|
國(guo)有資本(ben)經(jing)營預算 |
|
文(wen)化體(ti)育與傳媒支出—文(wen)化—藝術表演團(tuan)體(ti) |
7485.97 |
|
二、財政(zheng)專(zhuan)戶管(guan)理資金 |
20 |
文(wen)化(hua)(hua)體(ti)育與傳媒(mei)支(zhi)出—文(wen)化(hua)(hua)—文(wen)化(hua)(hua)創作與保(bao)護 |
60 |
|
三、事業收入 |
722 |
文(wen)化體育與(yu)傳(chuan)媒支出(chu)—文(wen)化—其他文(wen)化支出(chu) |
2106 |
|
四(si)、事業單位(wei)經營收(shou)入(ru) |
50 |
社(she)會保障(zhang)和就業支(zhi)出—行政事(shi)業單(dan)位(wei)離退休—事(shi)業單(dan)位(wei)離退休 |
3711.15 |
|
五(wu)、其他收入 |
381 |
事業(ye)(ye)單(dan)位(wei)離退休—醫療保(bao)障—事業(ye)(ye)單(dan)位(wei)醫療 |
1186 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
本年收入合計 |
16702 |
本年支出合(he)計 |
17156.99 |
|
六、上(shang)級補助(zhu)收入 |
|
|
|
|
七、附屬(shu)單位上繳收入 |
|
|
|
|
八(ba)、用事業基金彌(mi)補收支差額 |
|
結轉下年(nian) |
|
|
九、上年結轉 |
454.99 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入總(zong)計 |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、財(cai)政撥款(kuan) |
15529 |
（按(an)經濟分類(lei)科(ke)目） |
|
|
一(yi)般公共預算 |
15529 |
工資福利支出 |
6924.68 |
|
政(zheng)府性(xing)基金預(yu)算 |
|
商品(pin)和服務支出 |
4070.60 |
|
國有資本(ben)經(jing)營預算 |
|
對(dui)個人和家庭(ting)的補助 |
5503.67 |
|
二、財政專戶管(guan)理資(zi)金(jin) |
20 |
其他資本性(xing)支出 |
658.04 |
|
三、事業收入 |
722 |
|
|
|
四、事業單(dan)位(wei)經營收入(ru) |
50 |
|
|
|
五(wu)、其他收入 |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(ji) |
16702 |
本年(nian)支出合(he)計 |
17156.99 |
|
六(liu)、上級補(bu)助收入 |
|
|
|
|
七、附屬單位(wei)上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業基金(jin)彌補收(shou)支差額 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單位(wei)代(dai)碼 |
單位名稱 |
總計(ji) |
財(cai)政撥款(kuan) |
財(cai)政專(zhuan)戶(hu)管理(li)資金 |
事(shi)業收入 |
事(shi)業單位(wei)經(jing)營(ying)收入 |
其他收入 |
上級(ji)補助(zhu)收入(ru) |
附(fu)屬(shu)單位上繳(jiao)收入 |
用(yong)事業基金彌(mi)補(bu)收支差額 |
上年結轉(zhuan) |
|
合計(ji) |
一般(ban)公(gong)共預算 |
政府性基金(jin)預算(suan) |
國(guo)有(you)資本經營預算 |
|
經費撥款(補助) |
預算內投資 |
罰沒收入安排的(de)撥款 |
國有(you)資源（資產）有(you)償使用收入(ru)安排 |
納入預算管(guan)理的其他(ta)收入安排的撥款 |
政府性基(ji)金(jin)轉列一(yi)般公共預算(suan)收(shou)入 |
中央轉移支(zhi)付(一般(ban)公共預算) |
行政性收費安排的(de)撥款(kuan) |
專項(xiang)收入
|
|
945 |
山(shan)東演藝(yi)集團 |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山(shan)東演藝集(ji)團(tuan)（本(ben)部(bu)） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山東省呂劇院 |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東歌舞(wu)劇院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東(dong)省話(hua)劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子(zi)劇團 |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山(shan)東省文化(hua)藝(yi)術學校 |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年(nian)支(zhi)出預算表(biao)
單位：萬元
|
科目編碼 |
單(dan)位代(dai)碼 |
單位名稱（科目） |
總 計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(ye)單位(wei) 經營支出 |
對(dui)附屬單位 補(bu)助支出 |
上繳上級支出 |
結轉下年(nian)支出 |
|
類(lei) |
款 |
項 |
|
|
|
|
945 |
山東演(yan)藝集團 |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團(tuan)（本部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文(wen)化體育與(yu)傳媒支(zhi)出(chu)—文(wen)化—其他文(wen)化支(zhi)出(chu) |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化(hua)體育與傳(chuan)媒(mei)支出(chu)—文化(hua)—藝(yi)術(shu)表演團(tuan)體 |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇(ju)院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會(hui)保障和(he)就業支出—行政(zheng)事業單位(wei)(wei)離退休(xiu)—事業單位(wei)(wei)離退休(xiu) |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)療(liao)衛生與(yu)計劃生育支出(chu)—醫(yi)療(liao)保障—事業單位(wei)醫(yi)療(liao) |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂劇院 |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體(ti)(ti)育與傳媒(mei)支出—文化(hua)—藝術表演團體(ti)(ti) |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保障和就業支出(chu)—行政事(shi)業單位離退休—事(shi)業單位離退休 |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療衛生(sheng)(sheng)與計劃生(sheng)(sheng)育支出(chu)—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞(wu)劇(ju)院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文(wen)化體育與傳媒(mei)支出—文(wen)化—藝術表演團體 |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和就業支出—行政事(shi)業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)(xiu)—事(shi)業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)(xiu) |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫療(liao)(liao)衛生與計(ji)劃生育支出(chu)—醫療(liao)(liao)保障—事業單位醫療(liao)(liao) |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化(hua)體育與傳媒(mei)支出—文化(hua)—藝術表演(yan)團體 |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障(zhang)和就業支出(chu)—行政事業單位(wei)離(li)退(tui)休—事業單位(wei)離(li)退(tui)休 |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療(liao)衛生與計劃生育支出(chu)—醫(yi)療(liao)保障—事業單(dan)位醫(yi)療(liao) |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳(liu)子劇團 |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝(yi)術表演團體 |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文(wen)化體育與傳媒支出(chu)—文(wen)化—文(wen)化創作與保護 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障和就(jiu)業(ye)(ye)支出(chu)—行(xing)政(zheng)事業(ye)(ye)單位離(li)退休(xiu)—事業(ye)(ye)單位離(li)退休(xiu) |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫療(liao)衛生與計(ji)劃生育支出—醫療(liao)保(bao)障—事業單位醫療(liao) |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省文化藝(yi)術學校 |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育支出—職業教育—中(zhong)專教育 |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和就業(ye)(ye)支出—行政事業(ye)(ye)單位離(li)退休(xiu)(xiu)—事業(ye)(ye)單位離(li)退休(xiu)(xiu) |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療衛生與計劃生育支出—醫療保障—事業(ye)單位醫療 |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收(shou) 入 |
支 出(chu) |
|
項 目 |
2016年預(yu)算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
本年(nian)收入合計 |
15529 |
本年支出合計(ji) |
15529 |
|
一(yi)般(ban)公共預算 |
15529 |
教(jiao)育支出—職業(ye)教(jiao)育—中專(zhuan)教(jiao)育 |
1707 |
|
經費撥款（補助(zhu)） |
15529 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝術表演(yan)團體 |
6898 |
|
|
|
文(wen)(wen)化(hua)體育與傳媒支出(chu)—文(wen)(wen)化(hua)—其(qi)他文(wen)(wen)化(hua)支出(chu) |
2106 |
|
|
|
社會保障和就業(ye)支出—行政事業(ye)單(dan)位(wei)離退休—事業(ye)單(dan)位(wei)離退休 |
3632 |
|
|
|
醫療(liao)(liao)衛生與計(ji)劃生育支出—醫療(liao)(liao)保障—事業單位醫療(liao)(liao) |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科(ke)目編碼 |
單位代碼 |
單(dan)位名稱(cheng)（科(ke)目） |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
類 |
款 |
項 |
小 計(ji) |
工資福利支出 |
對個人和家庭的(de)補(bu)助 |
日常公用支出
|
|
|
|
|
945 |
山(shan)東演藝(yi)集團 |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團（本部） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文(wen)化(hua)(hua)體育(yu)與傳(chuan)媒支(zhi)出—文(wen)化(hua)(hua)—其他文(wen)化(hua)(hua)支(zhi)出 |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京(jing)劇院(yuan) |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文(wen)化(hua)(hua)體(ti)育與傳媒支出(chu)—文(wen)化(hua)(hua)—藝術表演團體(ti) |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和(he)就業(ye)(ye)支出—行政(zheng)事業(ye)(ye)單(dan)位離退休(xiu)—事業(ye)(ye)單(dan)位離退休(xiu) |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)療衛生與計劃(hua)生育支出—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省(sheng)呂劇(ju)院 |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文(wen)化體育(yu)與傳媒支(zhi)出—文(wen)化—藝術表演團體 |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保障和(he)就業支出—行政事(shi)(shi)業單(dan)位離退(tui)休(xiu)(xiu)—事(shi)(shi)業單(dan)位離退(tui)休(xiu)(xiu) |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支出—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞(wu)劇院 |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化體(ti)育與傳(chuan)媒支出—文化—藝術表演團(tuan)體(ti) |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社(she)會(hui)保障和就業(ye)支出(chu)—行(xing)政事(shi)業(ye)單位(wei)離退(tui)休—事(shi)業(ye)單位(wei)離退(tui)休 |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫療衛(wei)生與(yu)計劃生育支(zhi)出—醫療保障—事(shi)業(ye)單位醫療 |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山(shan)東(dong)省話劇(ju)院 |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文(wen)(wen)化體育(yu)與(yu)傳媒支出—文(wen)(wen)化—藝術表演團(tuan)體 |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障和(he)就業(ye)支出—行政(zheng)事(shi)業(ye)單位(wei)離退休—事(shi)業(ye)單位(wei)離退休 |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng)與計劃生(sheng)育支出—醫(yi)(yi)療(liao)保障—事業(ye)單位醫(yi)(yi)療(liao) |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東(dong)省柳子(zi)劇團(tuan) |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體育(yu)與傳媒支(zhi)出(chu)—文化—藝(yi)術(shu)表演團體 |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障(zhang)和就業支(zhi)出—行政事(shi)(shi)業單位離(li)退休(xiu)(xiu)—事(shi)(shi)業單位離(li)退休(xiu)(xiu) |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)出—醫療保障—事業單位醫療 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山(shan)東省文化藝術學校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教(jiao)育支(zhi)出(chu)—職業教(jiao)育—中專(zhuan)教(jiao)育 |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保(bao)障和(he)就業支出—行政事業單(dan)位(wei)離退(tui)休—事業單(dan)位(wei)離退(tui)休 |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療(liao)衛生與(yu)計劃生育支出—醫療(liao)保障—事業單位(wei)醫療(liao) |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單(dan)位代碼 |
單位(wei)名稱（科目） |
合 計 |
上年結轉 |
2016年預算 |
|
類 |
款 |
項 |
|
小計 |
基(ji)本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
2016年(nian)預算 |
|
金額(e) |
其中：一般公共預算財政撥款安排 |
|
|
合(he)計 |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資福利支出 |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基本工資(zi) |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津貼補貼 |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績效工資 |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其(qi)他工資福利支出 |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商品和服務支出 |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公費 |
57 |
57 |
|
30205 |
水(shui)費 |
23 |
23 |
|
30206 |
電費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵電(dian)費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費(fei) |
77 |
77 |
|
30209 |
物業(ye)管理費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差(cha)旅費 |
13 |
13 |
|
30213 |
維修(護)費 |
24 |
24 |
|
30216 |
培訓(xun)費 |
1 |
1 |
|
30217 |
公務接待費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專用材料費 |
2 |
2 |
|
30226 |
勞務費 |
424 |
424 |
|
30228 |
工會(hui)經費(fei) |
25 |
25 |
|
30229 |
福(fu)利費 |
5 |
5 |
|
30231 |
公務用車運行維護費(fei) |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其他交通費用 |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他商品和服務支(zhi)出 |
17 |
17 |
|
303 |
對個人和(he)家庭的補助 |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離休費 |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退(tui)休費(fei) |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退職(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生活補(bu)助 |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎(jiang)勵金(jin) |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住房公積金(jin) |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購房補貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采暖補貼 |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物業(ye)服務補貼(tie) |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其(qi)他對個人和家(jia)庭的補助(zhu)支出 |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年政府采購(gou)預算表
單位：萬元
|
科(ke)目編碼 |
科(ke)目名稱 |
單(dan)位編碼 |
單位名(ming)稱 |
資 金 來 源 |
|
總計 |
財政撥款(kuan) |
財政專戶管(guan)理資(zi)金 |
其他自有資金 |
上年(nian)結轉 |
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
一般公共預算(suan) |
政(zheng)府性基(ji)金(jin)預(yu)算(suan) |
國(guo)有(you)資本經(jing)營預算 |
|
|
|
|
|
945 |
山東(dong)演藝集團(tuan) |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其他(ta)文化支出 |
945001 |
山東演藝集團(tuan)（本(ben)部(bu)） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術表演團體(ti) |
945002 |
山東省(sheng)京(jing)劇院 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表(biao)演團體(ti) |
945003 |
山(shan)東省呂劇院 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術(shu)表演團體 |
945004 |
山東歌舞劇(ju)院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體(ti)(ti) |
945005 |
山東省話劇院(yuan) |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術(shu)表(biao)演團體 |
945006 |
山東省柳子劇團 |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
945007 |
山(shan)東省文化(hua)藝術學校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總(zong)計 |
因公出國(guo)（境(jing)）經費 |
公務(wu)用車購(gou)置和運(yun)行維護費 |
公務接待(dai)費 |
|
|
小計 |
公務用車購置(zhi)經費 |
公(gong)務用車運行(xing)
維護費 |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年部門預算情況(kuang)和
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年(nian)收(shou)(shou)入預算為17156.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：財政撥(bo)款 15529萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，財政專戶管(guan)理資(zi)金 20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，事(shi)業收(shou)(shou)入722萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，事(shi)業單(dan)位經營收(shou)(shou)入50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其他收(shou)(shou)入381萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)上年(nian)結轉454.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
2016年支(zhi)出(chu)預算為17156.99萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)：按(an)(an)功能分(fen)類科目，一般(ban)公(gong)共服(fu)務支(zhi)出(chu)12259.84萬元(yuan)，社(she)會保障和(he)(he)就(jiu)業支(zhi)出(chu)4897.15萬元(yuan)；按(an)(an)經(jing)濟分(fen)類科目，工資福利支(zhi)出(chu)6924.68萬元(yuan)，商品和(he)(he)服(fu)務支(zhi)出(chu)4070.60萬元(yuan)，對個人和(he)(he)家庭補助5503.67萬元(yuan)，其(qi)他資本性支(zhi)出(chu)658.04萬元(yuan)。
（二）財政撥款收支情況
2016年當(dang)年財政撥款收入預算為15529萬(wan)元，其(qi)中：經費撥款 15529萬(wan)元，無中央轉移支付資金(jin)。
2016年財政撥(bo)款支出預算(suan)為15529萬元，具(ju)體情況如下(xia)：
1、一般公共服(fu)務（類(lei)）支出 10711萬元，主要(yao)用于中專教(jiao)育、文化藝(yi)術表演等。
2、社會保障和(he)就(jiu)業（類）支(zhi)出(chu)(chu)4818萬元，主要用于社會保障和(he)就(jiu)業支(zhi)出(chu)(chu)、醫療衛生和(he)計劃生育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年(nian)當年(nian)一般公共(gong)預算財政撥款支出預算為(wei) 15529 萬元，具體(ti)情(qing)況如下：
1、一般公共服務(wu)（類）財政(zheng)事務(wu)（款）行(xing)政(zheng)運行(xing)（項）支(zhi)(zhi)(zhi)出11986.82萬(wan)元，主(zhu)要用于中(zhong)專教(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)出和(he)文化藝(yi)術服務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位(wei)離退休（款）歸(gui)口管(guan)理(li)的(de)行政單位(wei)離退休（項(xiang)）支出 3711.15萬(wan)元，主(zhu)要用于離退休人員經費。
3、社會保障和就(jiu)業（類）行政事業單(dan)位(wei)醫療1186萬元，主要用于單(dan)位(wei)醫療保險(xian)。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政府性基(ji)金支出(chu)預算為0萬(wan)元。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥款安排的基本支(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)12903萬(wan)元。其中：人(ren)(ren)員經費(fei)(fei)12093萬(wan)元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼(tie)補貼(tie)、獎(jiang)金(jin)、社會保險(xian)繳費(fei)(fei)、伙食補助(zhu)費(fei)(fei)、績(ji)效工資、其他工資福利支(zhi)(zhi)出、離休費(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生(sheng)活補助(zhu)、醫療費(fei)(fei)、助(zhu)學金(jin)、獎(jiang)勵金(jin)、住房(fang)公積金(jin)、其他對個人(ren)(ren)和家庭(ting)的補助(zhu)支(zhi)(zhi)出等。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年(nian)政府采購預(yu)算(suan)1597萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政撥(bo)款(kuan)安排(pai) 1300萬(wan)元(yuan)，其他自(zi)有(you)資金(jin)(jin)安排(pai)197萬(wan)元(yuan)，上年(nian)結轉資金(jin)(jin)安排(pai)100萬(wan)元(yuan)，無財(cai)政專戶(hu)管理資金(jin)(jin)。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年，通過一(yi)般公(gong)共(gong)預算(suan)(suan)財政撥款安排的(de)“三公(gong)”經費(fei)預算(suan)(suan)共(gong)59.9萬(wan)元，其中：公(gong)務(wu)用車購(gou)置及運行費(fei) 52.5 萬(wan)元，公(gong)務(wu)接待費(fei) 7.4 萬(wan)元，無因公(gong)出(chu)國（境）費(fei)。
2016年“三(san)公(gong)”經費(fei)預算(suan)比2015年減少(shao)10.55萬(wan)元，其中(zhong)：公(gong)務用車(che)購(gou)置及運(yun)行(xing)費(fei)減少(shao)10.5 萬(wan)元、公(gong)務接待費(fei)減少(shao)-0.05萬(wan)元，與上年基本持(chi)平。減少(shao)的主要原因是2015年集團(tuan)各單(dan)位所屬車(che)輛的“黃改綠”工作(zuo)全部完成，車(che)輛運(yun)行(xing)維護費(fei)相應減少(shao)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
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